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      个税大改和社保移交及建设工程行业税务筹划

      (本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

      培训安排:2018年12月15日-16日(周六-周日) 北京

      培训对象:建筑行业创业者、董事长、CEO、总裁、副总裁、总经理、高级经理等企业高管

      培训费用:3000元/人,一个公司两人报名2800元/人,三人以上报名2500元/人(费用包含讲义费、听课费、发票、课间茶歇、果点、优秀学员奖品)
      餐费:400元/人(包含15、16日中餐和15日晚宴)

      培训背景:
          在金税三期大数据税收管理背景下,酝酿多年的个税大改已经拉开帷幕,社保移交税务就在眼前,各项税收新政频频出台,在此背景下,我们推出《个税大改和社保移交及建设工程行业税务筹划》课程,帮助建筑行业高管实现如下价值:
          了解和掌握个税改革的影响和应对策略;
          了解和掌握社保移交的影响和应对策略;
          了解和掌握税收筹划思维方式;
          从企业发展战略和经营管理层面,切入税收筹划制高点,最大限度提振税收筹划的效益;
          了解和掌握企业经营决策中税收筹划的技术方法,且一定会为企业发展带来可观、合法的节税收益;
          通过案例分析,提升战略经营决策者对“税”的操控能力;
          控风险增效益。

      培训讲师:汪教授
          著名税法专家,精熟建设工程领域税法。清华、北大总裁班特聘教授,清大经管特聘讲师,南京大学EMBA,财政金融研究生,中国会计师、税务师;
          曾任职安徽省马鞍山市地税机关,担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、雨山区局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务师事务所副所长,省国际税收研究会会员,有20多年税务管理工作经验。
          汪教授具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对建设工程领域企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方法。

      培训大纲:
      第一部分   个税、社保等税费改革的背景
      1、国地税合并的影响;
      2、修订中的税收征管法对自然人税收管理的影响;
      3. 功能强大的税务机关大数据监控;
      第二部分   2019年个税大改要点及应对思路
      (一)新个人所得税法解析与运用
      1、分类与综合相结合的新个税制度是个什么东东?
      2、新个税法下纳税人发生了什么变化?
      3、如何理解四项所得综合征税、六项所得单独征税?
      4、企业高管个人需要办理个人所得税汇算清缴吗?
      5、基本扣除、专项扣除、六大专项附加扣除项目如何区分和计算?
      6、新个税法下你的税负是增还是降?
      7、“反避税条款”对高净值人士有何影响?如何应对?
      (二) 新个人所得税法应对策略分析
      1、2018年10月后如何缴个税?
      2、2018年年终奖如何规划节税?
      3、2019年后企业和个人如何应对?
      4、针对建筑行业的特点,如何实施个人所得税管理?
      5、总公司怎么管个税?项目部如何管个税?
      6、建筑企业不同用工方式下的个税选择(劳动合同、劳务合同、劳务派遣、零时工)
      7、建筑行业福利性补贴的个税如何处理?
      8、私车公用怎么进行财税处理好?
      9、合伙企业自然人投资者个税问题分析
      10、什么是CRS?对高净值人士有何影响?如何应对?
      11、范冰冰案告诉我们:哪些雷不能踩?
      12、其他个税问题。

      第三部分   2019年“社保移交”的认知与应对
      (一)社保移交税务前夕的社会情绪反映
      1、“社保移交”前夕的震动;
      2、案例——常州某地税分局追缴某企业10年社保分析;
      3、国务院关于“社保”问题如何定调?
      4、社保费率会降低么?
      (二)社保费相关法律法规解析
      1、用人单位是否必须为职工缴社保?
      2、用人单位未依法代扣代缴的,会被加收滞纳金么?
      3、员工在其他地方已缴社保,任职公司还需为他缴社保吗?
      4、有多少费用不需计入社保基数?
      (三)如何进行社保费规划减负担控风险?
      1、薪酬、社保与个税如何协调?
      2、社保费风险控制5大要点;
      3、如何进行用工规划减轻社保费负担:劳动用工?劳务用工?临时工?减员增效?合伙人制?等 。

      第四部分   建设工程行业税务筹划
      一、企业管理者税收筹划思维训练
      (一)税收与利润的关系
      1、税收贯穿企业全业务链;
      2、税收规划须通篇布局;
      3、让税收转化为利润的两大法则。
      (二)企业经营者税收思维问题和对策
      1、企业经营者税收思维4大问题;
      2、解决税收思维问题4大对策;
      3、防范税务风险的源头在哪里?
      4、开展税收筹划的大头在哪里?
      5、税收筹划与偷税有什么不一样?
      6、税收筹划的三个层次;
      7、如何搭建税收筹划体系?
      二、企业360度税收筹划
      (一)营改增综合政策运用与筹划
      1、营改增后税负升降主要因素分析
      2、采购货物不要发票真少付钱了么?
      3、采购货物哪种发票最节税?
      4、怎样提高可抵扣进项税额?
      5、企业节税高手到底是谁?
      6、无偿业务是否不要缴纳增值税?
      7、如何通过纳税义务时间的运作达到合法节税?
      8、如何通过“不征收增值税”政策达到合法节税?
      9、股权转让不动产是否要交增值税?
      10、以土地、不动产投资增值税如何处理?
      (二)股权投资提前布局节税多
      1、企业架构布局中如何念好税收这本经?
      2、未雨绸缪投资退出成本
      3、老板股权转让时如何才能不纠结税?
      (三)怎样通过合同管理进行节税
      1、到底应该和谁签合同?
      2、合同怎么签才能节税?
      (四)如何运用税收优惠政策达到合法节税目的
      1、税收加计扣除政策的运用;
      2、500万元设备一次性税前扣除等。
      三、建筑施工企业最新税收政策运用及筹划
      (一)最新税收政策运用及筹划
      1、建筑施工企业税收政策串讲;
      2、建设工程行业降低税负路径分析;      
      3、营改增后招投标合同的签订技巧;
      5、劳务派遣、人力资源外包等不同用工方式问题;
      6、“EPC”工程问题;
      7、采购货物要票对方加价问题;
      8、建筑业转包、分包、挂靠问题如何处理?
      9、建筑业“混合销售”新政对总包、分包的影响;
      10、建筑业总包授权“第三方”提供建筑服务新政带来的影响;
      11、建筑施工设备出租如何筹划节税?
      12、建筑企业销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物如何征税?
      13、建筑企业与发包方签订建筑合同后授权第三方纳税有何变化?
      14、跨县(市、区)提供建筑服务有何新政?
      15、降低增值税税率对建安行业不同企业有何影响?
      16、境外承包工程适用什么政策?
      17、资金成本利息如何进行税务处理?
      18、人工费、沙子等等无法取得进项发票怎么办?支出如何操作?
      19、接收发票时应该注意的事项?             
      20、外出经营活动如何办理相关税务手续?
      21、如何避免交冤枉税?
      22、PPP(BOT)项目税收问题分析:
      (1)如何防范税务风险
      1、营改增后稽查路径之变化;
      2、发票管理如同走钢丝
      3、防范风险措施分析
      四、丰富的案例贯穿讲课过程

      【报名咨询】

      联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

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      2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
      3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
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